Ayudas de la aplicación de Sociedades - SocDis

En ésta página se expondrán las preguntas frecuentes sobre la aplicación de SocDis2021, así como la solución a errores que devuelve la página de la AEAT cuando se va a realizar la presentación del impuesto.

Importante

♦ Recuerde imputar los datos de cierre del ejercicio anterior en el botón N-1

♦ Puede obtener los datos fiscales desde dentro de la declaración (en el 4º botón de la derecha)

♦ Recuerde que hay un buscador de campos pulsando sobre la etiqueta donde pone ‘MODELO 200’, dentro de la declaración (debajo de donde se indica el número de página)

Errores en la presentación telemática del Impuesto sobre Sociedades 2021

Los campos 3641 y 3642 (claves de aeat 01168 y 01172) permanecerán cerrados, no se debe imputar nada en esos campos

En la página 26 , el importe que desea dotar (campo 3204) debe ser positivo. Compruebe que ha imputado el importe del incremento de los fondos propios (campo 3086)

Falta imputar el pendiente de compensación para ejercicios futuros del año actual (campo 1300)

En ciertos tipos de declaraciones. la AEAT no permite detallar las deducciones por inversiones en canarias. En la página 33, debe  marcar con X el campo 1207 y poner manualmente el importe de la deducción en el campo (1254).

Según los caracteres de la declaración que haya marcado (por ejemplo sociedades en grupo fiscal), la AEAT no permite que se detalle las compensaciones de bases imponibles negativas.  Debe marcar en la página 28 que no presenta el desglose (campo 866).

Tiene deducciones por inversiones en Canarias (pag 33), pero no ha marcado la casilla de inversiones anticipadas RIC (pag 2 campo 61)

En el campo 2711 hay que poner el total de donativos del ejercicio actual, y en el saldo a deducir del ejercicio actual, hay que poner el 35% del total de donativos (indicado en el campo 2711) . (Enlace de la ayuda de la AEAT (https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/manual-sociedades-2021/capitulo-6-liquidacion-is-determinacion-tributaria/cuota-liquida-positiva-casilla-00592/deducc-donac-entid-sin-fines-2002/importe-deduccion-donac-ent-sin-lucrativos.html))

Mensajes de chequeo de la aplicación SocDis

La casilla 1497 debe ser igual a la casilla 814. La casilla 1498 debe ser igual a la casilla 815

Necesario para la memoria. Debe pulsar en el botón de ‘Introducción de textos anexos’ (junto al botón de memoria), seleccionar en el desplegable ‘Ingresos y gastos’ e indicar la naturaleza de los importes.